Import av Kunder

external_id* Kundnummer i det system ni skickar från	status Anger om kunden är aktiv eller ej. 1 = aktiv, 0 = inaktiv Standard = aktiv.	first_name* Kundens förnamn. Vid företag, ange kontaktperson
last_name* Kundens efternamn. Vid företag, ange kontaktperson	company Företagsnamn	street_address Gatuadress
street_address_2 Adressrad 2	zip_code Postnummer	city Postort
country Land. ISO-kod med tre tecken (Ex. SWE)	identification_number Org. eller Personnummer	email_address E-postadress. Behöver vara unik om den anges, annars lämna tom så genereras en temporär adress.
email_address_2 E-postadress 2. Behöver ej vara unik.	telephone Telefonnummer. Med eller utan landskod	mobile Mobiltelefonnummer. Med eller utan landskod
customers_group Namnet på prislistan	vat_identification_number VAT-nummer	vat_disp Visa priser inkl eller exkl moms. (0 = exkl, 1 = inkl)
currency Valuta, ISO med tre tecken (ex. SEK)	language Språk. ISO två tecken (ex. SV)	custom_field_X Ev. egna fält
delivery_first_name Kundens förnamn. Vid företag, ange kontaktperson	delivery_last_name Kundens efternamn. Vid företag, ange kontaktperson	delivery_company Företagsnamn
delivery_street_address Leveransadress: Gatuadress	delivery_street_address_2 Leveransadress: Adressrad 2	delivery_zip_code Leveransadress: Postnummer
delivery_city Leveransadress: Postort	delivery_country Leveransadress: Land. ISO-kod med två eller tre tecken	markets_id Marknad som kunden ska kopplas till. Samma ID som i administrationen
allow_product_discount Tillåt produktrabatter. Enbart applicerbart på specialfall	language Språkkod. Ex "en" eller "sv"	remove Raderar kunden (1 = radera, 0 = behåll)

Tänk på:

• Filen är tabb-separerad så tänk på att inte ha med tabbar i något fälts data. Har ni det måste de tas bort innan innehållet läggs i filen
• Filen ska vara formaterad med UTF-8 eller Latin-1
• Alla kolumner behöver inte vara med i filen. Bara de obligatoriska.
• Filen ska vara av typen ".txt"

 

Checklista:

1. Filen är avgränsad med tabbar
2. Rubrikerna heter som specifikationen
3. Landskoder och valutakoder skickas i formatet som önskas enligt dokumentation
4. Kunder finns bara med en gång i filen
5. Namnet på prislistan stämmer överens med namnen på prislistorna i prislistefilen
6. Ni skickar alltid in ett värde på kontaktperson för och efternamn. Skicka annars "-"

 

Filen byggs upp genom att varje kund en gång per fil. Om den skulle listas flera gånger kommer den informationen som ligger sist i filen att gälla. 

Alla kunder behöver inte skickas med i varje fil men vi rekommenderar en komplett uppdatering runt 1 gång i veckan beroende på era önskemål. Detta kan ni dock avgöra själva hur ofta ni vill synka hela registret.

När en kund skickas med så måste alla obligatoriska fält skickas med. Om en kolumn finns med och är tom så kommer värdet att tömmas. Om en kolumn inte skickas med kommer värdet inte att ändras.

Om du säljer till B2C så är e-post i princip alltid det unika för kunden. Då ska detta anges i email_address och måste vara unikt per kund. 

Om du säljer B2B så är ofta kundnummer det unika och e-postadress sällan unikt och sällan finns på Samtliga kunder som ska ha e-handelsinloggning. Då ska du ange e-postadressen i email_address_2 och lämna email_address tom.

Kolumnen externt id används för att identifiera kunden mot era andra system. Tänk på att ni måste ha en kundnummerserie som är samma i alla system och det ska inte vara Vendres kundnummer. Externt id är lättast det kundnummer ni använder i bokföringssystemet. När en kund läses av så kontrolleras om det externa id-numret finns. Om det finns så uppdateras kunden, annars skapas den.

Externt id kan innehålla båda siffror och bokstäver

Två adresser kan läggas in i kundimporten. En fakturerings- och en leveransadress. 

Faktureringsadress: first_name, last_name, company, street_address, street_address_2, zip_code, city, country
Leveransadress: delivery_first_name, delivery_last_name, delivery_company, delivery_street_address, delivery_street_address_2, delivery_zip_code, delivery_city, delivery_country

Dessa förknippas till kunden och läggs på kundens konto. Om kunden i butiken ska ha en adressbok eller fler adresser så ska importrutinen för “import av adresser” användas. 

Där kan import av fler fakturerings- och leveransadress göras.

Obs! Flera faktureringsadresser kräver dock unik anpassning i front-end i butiken.