Inställningar för aktivering av utvalda betalsätt

Denna artikel beskriver hur du för utvalda betalsätt (Svea & Klarna) i Vendre har möjlighet att göra inställningar kring aktivering, kreditering och annullering av betalningar.

Ett par betalsätt är Vendre fullt integrerade mot. Detta innebär att aktivering, annullering/kreditering och uppdatering av order kan göras i Vendre och automatiskt synkas med betalleverantören. 

Aktivering, annullering och kreditering kan göras på tre olika sätt:

• Manuellt genom knappar i gränssnittet: På en order kan kunden välja att leverera genom att klicka på en knapp. Denna knapp aktiverar då betalningen hos Svea.
• Genom API-anrop: Det går även att aktivera betalningar från Vendre genom att skicka anrop via API:et, detta kan vara bra att använda om orderhantering sker i affärssystemet och affärssystemet inte har en koppling till betalsättet.
• Vid byte av orderstatus: Utveckling har även gjorts så att betalningen kan aktiveras genom en orderstatus. I Vendre kopplas då en orderstatus till aktivera betalning hos betalleverantören. När ordern byter status aktiveras då betalningen automatiskt.

Varför endast utvalda betalsätt?

Vendre har ett tätt samarbete med utvalda betalpartners. Vilka vi väljer att integrera fullt mot baseras dels på våra kunders efterfrågan men också samarbetet med vår partner. Vi siktar på att vara full integrerade mot betalsätt som fyller hela kravet ni har på betalningar i e-handeln.

Inställningar i administrationen

Vad som ska hända med en betalning vid olika scenarion ställs in genom orderstatusåtgärder. Denna sida är bara tillgänglig för dig som har denna rättighet, saknar du rättigheten, kontakta Vendres support. Läs mer om orderstatusåtgärder via knappen nedan.

Orderstatusar

Annullering

Att annullera en betalning är samma sak som att kreditera men anropen sker beroende på betalningens status.

Innan en betalning har aktiverats kan den bli annullerad. Detta innebär att beloppet aldrig dras från kundens konto eller att fakturan aldrig skickas ut. När en betalning är aktiverad och beloppet har dragits eller fakturan skickats ut görs istället en kreditering så att kunden får tillbaka sina pengar eller att fakturan som skickats ut nollas. Systemet känner själv av om det ska göras en kreditering eller annullering beroende på betalningens status. 

Obs! En kreditering kan ibland endast göras på hela beloppet, ska en order del krediteras kan detta behöva göras i betalleverantörens portal. 

Aktivering

Att aktivera betalningar innebär att beloppet som reserverats hos kunden dras eller att fakturan skickas ut om det betalsättet valts. Det är vanligt att en betalning aktiveras i samband med att en order skickas, man är så säker på att alla produkter i ordern finns i lager och kan skickas till kund utan att beloppet innan ska uppdateras. 

Så fort en betalning är aktiverad går det inte längre att uppdatera beloppet eller att annullera betalningen. Endast en kreditering på hela beloppet kan göras. 

Uppdatering

När betalningen ännu inte är aktiverad går det att uppdatera en betalning med ett nytt belopp, detta kan t.ex. vara bra när du behöver ta bort en produkt från en order då den inte längre finns i lager eller liknande.