Orderstatusar mot betalningstjänster

Gör en automatisk debitering, ändring eller kreditering mot en betalningstjänst

För att läsa denna artikel bör du först ha läst igenom information om hur du hanterar en order med en orderstatus. 

Orderstatus

För att se hur din butik är integrerad med betalningslösningen går du till Order > Orderstatusåtgärder. 

På denna sida ser du tre kategorier av åtgärder som kan genomföras mot betalningsleverantörer som du ser nedan. 

Inställningar på varje åtgärd

På varje åtgärd finns inställningar som du måste läsa igenom. Du väljer vilka orderstatusar som denna åtgärd ska slå på. Det innebär att om du har två orderstatusar för att kreditera / annulera en order (ex. retur över disk och retur online) så behöver båda vara inställda på att annullera order. 

Det är vanligt att det finns många orderstatusar som ska uppdatera ordern eller leverera ordern så markera dessa för varje åtgärd nedan. 

Obs! Kom också ihåg att ange en e-postadress för om något går fel, samt även att order får en egen status om något går fel. Detta så att du ser att ex. en debitering / ändring / kreditering inte gått igenom av något skäl. Förslagsvis skriver ni in er person på ekonomi eller er support beroende på vem som hanterar dessa frågor.

Åtgärder som Vendre genomför

Annullera order

Annullerar eller återbetalar orderns betalning hos betalningsleverantören om det är möjligt. Detta innebär att om ordern inte är levererad / aktiverad hos betalningsleverantören så är det vanligt att den tas bort / ändras och därmed inte kan aktiveras igen. 

Om ordern däremot är levererad försöker Vendre göra en kredit. Det är inte alltid det går då det kan vara många olika betalsätt involverade i olika betalningslösningar. Viktigt att du anger en e-post i fältet 

Om ni jobbar med kredit-orders i Vendre så är det viktigt att ni anger true på inställningen Annullera även order hos betalningsleverantören när en kreditorder skapas. Detta gör att du kan skapa en kredit på ordern och att den fungerar på samma sätt som du sätter en orderstatus.

Obs! Kreditordern måste få en orderstatus när den skapas som har inställningen för att annullera order påslaget. Så om du skapar en kredit, lägg den i orderstatusen Retur och säkerställ att Retur är grön under sektionen Annullera order.

För att genomföra en delkreditering så tar du bort en produkt från ordern, sparar om ordern och ser resultatet. Om kreditering går igenom framgår detta under orderkommentarerna längst ner på sidan.

Aktivera betalning

När du utlevererar en order så är det vanligt att det finns en orderstatus för exempelvis "Levererad" samt vid fysisk butik "Utlämnad i butik". Båda dessa ska då vara markerade för att aktivera betalningen eftersom varan lämnas till kund vid båda dessa statusar.

Uppdatera order

Ange de statusar som en order kan ha när den ändras. Oftast är detta flera olika orderstatusar. Om du sparar en order och den ligger i denna orderstatus innan du sparade så kommer ordern att uppdateras mot betalningsleverantören. Om den inte ligger i denna status sker ingen uppdatering så det är viktigt att alla orderstatusar ligger med här.

Vilka delar av Vendre triggar denna funktion?

På följande ställen triggar vi denna funktion:

• Admin: Ändring av order inne på orderkortet
• Admin: Massuppdatering av order från orderlistning
• Admin: Import av kollinummer från nShift när orderstatus ändras (i samband med utleverans)
• API: Orderstatushändelser körs när man skapar order och när man ändrar orderstatus genom API:et via ändring av enskild order och vid orderstatusändring via det separata anropet.
• API: Orderuppdateringar körs för alla ändringar där statusen är inställd på att uppdatera ordern mot betalningsleverantören

På följande ställen fungerar inte ovanstående:

• Plugin: Ongoing
• Integration: Specter (Här ska ändring / debitering ske i Specter)  

Betalleverantörernas hantering

Olika leverantörer hanterar återbetalningar olika. I nedan tabell presenteras hur varje leverantör hanterar orderstatusuppdateringar som genomförs i Vendre.

Vanliga frågor