external_id Kundnummer på kundkontot	sub_external_id Om kontakten ska ha ett eget kundnummer. Annars genererar Vendre detta automatiskt med kundnummer på kundkontot "-" nummer på kontakt	sub_first_name* Kontaktens förnamn. Vid företag, ange kontaktperson
sub_last_name* Kundens efternamn. Vid företag, ange kontaktperson	sub_phone* Telefonnummer. Med eller utan landskod	sub_type Användare eller Admin. 0 = Admin, 1 = Användare
sub_email_address E-postadress. Måste vara unik per kundnummer.	sub_remove* 1 = tar bort kontakten, 0 = behåller

* = värdet kan vara tomt

Tänk på:

• Filen är tabb-separerad så tänk på att inte ha med tabbar i något fälts data. Har ni det måste de tas bort innan innehållet läggs i filen
• Filen ska vara formaterad med UTF-8 eller Latin-1
• Alla kolumner måste finnas i filen. Däremot måste inte ett värde finnas för kolumnen. Bara de obligatoriska.
• Filen ska vara av typen ".txt"
• Lösenord kan inte skickas med i importfilen.

 

Checklista:

1. Filen är avgränsad med tabbar
2. Rubrikerna heter som specifikationen
3. Remove-flaggan fungerar från affärssystemet om den används
4. Kundnumret på huvudkontot stämmer överens med fältet external_id i kundfilen

 

Filen byggs upp genom att varje kontakt listas en gång per fil. Om den skulle listas flera gånger kommer den informationen som ligger sist i filen att gälla. 

När en kontakt skickas med så måste alla obligatoriska fält skickas med. Om en kolumn finns med och är tom så kommer värdet att tömmas. 

Varje e-postadress måste vara unik per kundnummer.

Detta betyder att du kan ha samma e-postadress under olika kundnummer.

Kolumnen externt id används för att identifiera kunden mot era andra system. Denna skickas med i kundfilen och skickas med i kontaktfilen som external_id och identifierar då kundkontot för kontakten. 

Kontakten delar alla adresser med kundkontot. En kontakt kan inte ha egna adresser.

En ny kontakt skapas när systemet inte hittar en kontakt som matchar external_id samt e-postadress(sub_email_address).

En ny kontakt blir alltid aktiv direkt. Inget mail skickas till kunden i samband med att kunden läggs upp, detta måste göras manuellt på kundkortet i admin. Kunden kan också begära ut sitt lösenord i butiken efter att import har skett. Detta förutsett att kundkontot är aktivt.

Om du önskar radera en kund från systemet så använder du kolumnen “sub_remove”. Standardvärdet är 0 eller tomt, då kommer kunden att finnas kvar. Om du skickar in ett värde = 1 så kommer kunden att raderas. Orderhistoriken ligger kvar då detta anses vara ett bokföringsunderlag.

Kunden kan då inte längre logga in och alla kundens uppgifter raderas

En kontakt ärver kundkontots prislistor och rättigheter för produkter

På FTP-servern så skapar ni en mapp för denna import till e-handeln.

Denna skrivs in i konfigurationen för importen och Vendre läser av den med inställda mellanrum. Om flera filer finns så läser Vendre in filerna i bokstavsordning, så tänk på att ha en namngivning som gör att den senast uppladdade filen hamnar sist i bokstavsordning. Att ha datum och klockslag med i filnamnet brukar lösa det.

En import tar olika lång tid beroende på vad som importeras. En lagerimport med bara artikelnummer och lager i filen går betydligt snabbare än om det är en komplett import med många fält.

Viktigt är också att om integrationen byggs så att det är en fil som läggs på FTP:n och ni inte använder datum i filnamnet så måste ni ha stöd för att filen uppdateras om den finns, alt. att den raderas om den finns. Detta för att FTP-bryggan ska fungera från affärssystemet även om integrationen av något skäl skulle pausas från E-handeln. 

Tänk på att den rekommenderade lösningen är att alltid skapa en ny fil som är döpt till datumet + tiden där är exporterad. Ex. prices_202011291033.txt (price_ÅÅÅÅMMDDHHMM.txt)